Quando la fattura è completa, usa “Salva e Invia a SDI”. FattureWeb salva il documento, genera il file necessario e avvia la trasmissione. Lo stato definitivo arriva successivamente: l’assenza di un errore immediato non conferma la consegna.
Controlli prima dell’invio
- Profilo e anagrafica del cliente completi.
- Numero e data corretti.
- Righe, IVA/natura e totali verificati.
- Codice Destinatario o PEC coerenti.
- Diritto o credito di invio disponibile.
- Anteprima controllata.
Inviare
- Apri la fattura dalla lista Documenti.
- Seleziona Anteprima Fattura e controlla i dati.
- Torna al documento e seleziona Salva e Invia a SDI.
- Attendi il messaggio di conferma senza chiudere la pagina durante l’operazione.
- Torna alla lista e controlla lo Stato Documento SdI.
- Consulta lo storico SdI o il messaggio associato se lo stato non procede.
Attenzione: dopo l’accettazione da parte dello SdI il documento può non essere più modificabile. In caso di errore o scarto leggi il messaggio specifico prima di reinviare.
Cosa fare dopo
Ultima verifica: settembre 2026 · Interfaccia: FattureWeb web
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